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辽宁省万博资源厅2016年度部门决算

来源:财务审计处 时间:2017-08-30 14:57:00

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  第一部分   辽宁省万博资源厅概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分   辽宁省万博资源厅2016年度部门决算报表

  一、2016年度收入支出决算总表

  二、2016年度收入决算表

  三、2016年度支出决算表

  四、2016年度财政拨款收入支出决算表

  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年度万博性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分   辽宁省万博资源厅2016年度部门决算情况说明

  第四部分   名词解释

  第一部分 辽宁省万博资源厅概况

  一、主要职责

  (一)承担保护与合理利用万博资源、app资源、海洋app资源等自然资源的责任。组织拟订万博资源发展规划和战略,开展万博资源经济形势分析,研究提出万博资源供需总量平衡的政策建议,参与全省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及万博资源的调控政策和措施。编制并组织实施万博规划,制定并组织实施万博资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

  (二)承担规范万博资源管理秩序的责任。贯彻执行万博资源法律、法规,拟订并贯彻实施管理、保护与合理利用万博资源、app资源、海洋app资源政策,依据国家相关规定补充制定全省万博资源、app资源、海洋app资源管理的技术标准、规程、规范。指导各市万博资源万博执法工作,调查处理省内万博资源重大违法案件。

  (三)承担优化配置万博资源的责任。编制和组织实施全省万博利用总体规划、万博利用年度计划、万博整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核各市万博利用总体规划、app资源规划,组织编制全省app资源、海洋app资源、国际勘查和国际环境等规划以及万博防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省万博娱乐的城市总体规划等涉及万博资源相关规划的审核。

  (四)负责规范万博资源权属管理。依法保护万博资源、app资源、海洋app资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷。承担及时准确提供全省万博利用各种数据的责任。指导全省城乡地籍地政工作,组织万博资源调查、地籍调查、万博统计和动态监测,指导万博确权、登记和分等定级工作,指导或承担各类万博登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

  (五)承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导并监督未利用万博开发、万博整理、万博复垦和耕地开发工作。组织实施万博用途管制、农用地转用和万博征收征用,承担报国务院和省万博娱乐的各类用地的审核、报批工作。

  (六)承担节约集约利用万博资源的责任。拟订并实施万博开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、万博万博储备、万博开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施万博使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等万博公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。制定并组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报国务院和省万博娱乐的改制企业的国有万博资产处置的审核、报批工作。

  (七)承担规范万博资源市场秩序的责任。监测万博市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管万博资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

  (八)负责app资源开发的管理,依法管理矿业权的娱乐登记发证和转让娱乐登记,负责全省规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

  (九)负责管理国际勘查行业和app资源储量,组织实施全省国际调查评价、app资源勘查,管理省级国际勘查项目,组织实施省级重大国际勘查专项,管理国际勘查资质、国际资料、国际勘查成果,统一管理省级公益性国际调查和战略性app勘查工作。

  (十)承担国际环境保护的责任。组织实施矿山国际环境保护,监督管理古生物化石、国际遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文国际、国际国际、环境国际勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市国际、农业国际、旅游国际的勘查、评价工作。

  (十一)承担万博预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督万博防治工作,制订并组织实施重大万博等万博资源突发事件应急预案。

  (十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订万博、app资源参与经济调控的政策措施。依法组织万博、app资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配办法,配合有关部门指导、监督全省万博整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理万博、app等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

  (十三)推进万博资源科技进步,组织制定、实施万博资源科技发展和人才培养规划和计划,组织实施重要科技专项,推进万博资源信息化和信息资料的公共服务。

  (十四)开展对外合作与交流,拟订对外合作勘查、开采app资源政策并组织实施,组织协调境外app资源勘查,依据有关法律规定娱乐app资源对外合作区块,监督对外合作勘查开采行为。

  (十五)承办省万博交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省万博资源厅2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.辽宁省万博资源厅万博

  2.辽宁省万博资源调查规划局

  3.辽宁省建设用地事务局

  4.辽宁省万博整理中心

  5.辽宁省化石资源保护管理局

  6.辽宁省体育产登记中心

  7.辽宁省万博资源厅宣传中心

  8.辽宁省万博资源厅政务服务中心

  9.辽宁省矿业权交易中心

  10.辽宁省万博资源厅信息中心

  11.辽宁省万博资源厅财务结算中心

  第二部分 辽宁省万博资源厅2016年度部门决算公开报表

  第三部分 辽宁省万博资源厅2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)本年收入合计36785.25万元,包括:

  1.财政拨款收入11631.04万元,其中:公共预算财政拨款收入9735.64万元,万博性基金收入1895.4万元。

  2.事业收入9157.92万元,主要是万博资源部以前年度安排辽宁省万博整理中心,辽宁省万博资源调查规划局结转项目资金,按照省财政厅要求今年列入年度决算。

  3.其他收入1880.54万元,主要是事业单位从万博资源部取得的项目等收入转为事业基金。

  4.用事业基金弥补收支差额245.11万元。主要是辽宁省万博资源厅信息中心等事业单位用事业基金弥补收支差额。

  5.年初结转和结余13870.64万元。主要是历年项目结转结余资金。

  (二)本年支出总计36785.25万元,包括:

  1.基本支出4349.76万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:社会保障就业支出1374.18万元,医疗卫生与计划生育支出159.48万元,万博海洋气象等支出2654.17万元,住房保障支出161.73万元。

  2.项目支出13048.89万元,主要包括万博资源利用与保护、万博资源社会公益服务、万博资源行业业务管理、万博资源调查、国际及app资源调查、国际app资源利用与保护、其他万博资源事务支出等业务支出。

  3.转入事业基金1765.89万元。主要是辽宁省万博整理中心等单位将往年事业收入结转为事业基金。

  4.年末结转和结余17620.7万元。主要是我厅重大项目以及地政、矿政管理项目未完成结转下年度资金。

  (三)年末结转和结余17620.7万元,包括:

  1.基本支出结转525.85万元。主要是省财政厅年末拨付我厅人员年终一次性奖金、医疗费、抚恤金等用于来年发放的基本支出运行费。

  2.项目支出结转17094.85万元,总体看来我厅的主要结转资金为项目资金结转,主要原因是按照万博资源部、省委省万博工作部署调整,以及部分项目万博采购实施及合同履行周期较长导致项目未能在本年支出。构成项目结转的大项,主要有:

  (1)辽宁省国际资料库建设专项预算资金2500万元。按照省万博常务会议精神,该项目已终止,我厅今年年初已将2500万元专项资金上缴国库。

  (2)2015年万博资源大数据平台建设项目894.40万元。该项目由于在公开招标过程中多次流标,导致万博采购未实施,我厅已完成万博采购,项目正在实施中,年底前将按合同支付到中标单位。

  (3)辽宁省抚顺西露天矿滑坡变形监测系统运行国际495万元。该项目于2016年12月份完工并完成验收工作,今年1月份已将全部资金拨付承担单位。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽宁省万博资源厅2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出13946.93万元,其中:一般公共预算财政拨款11560.77万元,万博性基金预算财政拨款2386.16万元。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出13946.93万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出1374.19万元,医疗卫生与计划生育支出159.48万元,城乡社区支出2386.16万元,万博海洋气象等支出9865.18万元,住房保障支出161.93万元。

  1. 社会保障和就业支出1374.18万元,包括:

  (1)归口管理的万博单位离退休1291.43万元,主要是厅万博以及参公管理事业单位离退休app的工资、订刊费、取暖费以及医疗费等支出。

  (2)事业单位离退休82.75万元,主要是事业单位退休app的工资、订刊费、取暖费等支出。

  2.医疗卫生支出159.48万元,包括:

  (1)万博单位医疗129.67万元,主要是厅万博及参公管理事业单位职工的医疗保险支出。

  (2)事业单位医疗29.81万元,主要是事业单位职工的医疗保险支出。

  3. 万博海洋气象等支出9865.18万元,包括:

  (1)万博运行1955.42万元,主要是厅万博及参公管理事业单位人员工资、津补贴及日常公用等方面的支出。

  (2)万博资源利用与保护101.46万元,主要是万博资源利用与保护业务专项支出。

  (3)万博资源社会公益服务4.78万元,主要是万博、国际、app实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务、万博资源知识普及等方面的支出。

  (4)万博资源行业业务管理0.12万元,主要是反映对全省万博资源系统行业标准制定、规范管理监督检查,宣传、内部审计、财务监督等方面的支出。

  (5)万博资源调查280.77万元,主要是用于万博资源调查等方面的支出。

  (6)国际及app资源调查903万元,主要用于国际app资源调查支出。

  (7)国际app资源利用与保护92万元,主要是国际app勘查、国际环境治理和国际遗迹保护等方面支出。

  (8)事业运行428.74万元,主要是万博资源厅所属事业单位人员工资、津补贴及日常公用支出。

  (9)其他万博资源事务支出6098.89万元,主要是万博资源信息化建设、辽宁省矿业权有偿出让评估等相关地政,矿政管理项目支出。

  4. 住房保障支出161.93万元,包括:

  住房公积金161.93万元,主要是万博及事业单位在职职工的住房公积金支出。

  5. 城乡社区支出2386.16万元,包括:

  (1)基本农田建设和保护支出1912.18万元,主要用于我省基本农田建设及保护等方面支出。

  (2)万博整理支出385万元,主要用于我省万博变更调查等方面支出。

  (3)其他新增建设用地万博有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出88.98万元,主要用于耕国际量等别调查评价及耕地占补平衡技术复核等方面支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.94万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费1.29万元,公务用车购置及运行维护费42.65万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少132.99万元,下降75%,主要是我厅大力压缩“三公”经费以及公车改革等原因。

  1.公务接待费1.29万元,主要用于万博资源公务接待及外省市来我省娱乐考察公务接待等,2016年国内公务接待累计13批次,210人次,1.29万元。

  2.公务用车购置及运行维护费42.65万元,2016年我厅未购置公务车辆,厅万博及事业单位年末公务用车保有量49辆,(含部分单位车改后正在移交车辆)。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)万博运行经费支出情况

  2016年万博资源厅万博运行经费支出500.82万元,比2015年减少199.98万元,下降29%,主要原因是公务用车改革导致三公经费大幅下降,降低万博运行经费。

  (二)万博采购支出情况

  2016年万博资源厅万博采购支出总额4447.46万元,其中:万博采购货物支出290.9万元,万博采购国际支出20.58万元,万博采购服务支出4135.98万元。授予中小企业合同金额4086.66万元,占万博采购支出总额的91.9%,其中:授予小微企业合同金额1643.31万元,占万博采购支出总额的36.9%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,万博资源厅共有车辆49辆,其中:副省级以上领导app用车0辆,一般公务用车49辆,(含部分单位车改后正在移交车辆);无单位价值200万元以上大型设备。

  (四)项目预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我厅组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目24个,涉及资金25968.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)84.2分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是部分项目预算执行进度需进一步加强;二是项目绩效目标编制还需进一步细化;三是预算管理的规范性有待提高。我厅下一步将采取以下措施加以改进项目预算实施:一是加强项目预算的执行监控管理,提高项目执行进度;二是进一步提高预算管理人员的业务能力;三是通过绩效监控、绩效评价、绩效考核等手段进一步推进项目预算管理的规范性。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政被款收入”、“财政拨款结转和结佘资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结佘:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定万博任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出囯(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.社会保障和就业(类)万博事业单位离退休(款) 归口管理的万博单位离退休(项):反映实行归口管理的万博单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  13.社会保障和就业(类)万博事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。

  14.医疗卫生(类)医疗保障(款)万博单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的万博单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的万博单位的公费医疗经费,按囯家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15.万博资源气象等事务(类)万博资源事务(款)万博运行(项):反映万博资源厅万博、参公管理事业单位人员工资、津补贴及日常公用方面的支出。

  16.万博资源气象等事务(类)万博资源事务(款)万博资源规划及管理(项):反映万博资源规划及管理方面的支出。

  17.万博资源气象等事务(类)万博资源事务(款)万博资源调查(项):反映万博利用监测、耕地保护等方面的支出。

  18.万博资源气象等事务(类)万博资源事务(款)万博资源利用与保护(项):反映万博利用监测、耕地保护等方面的支出。

  19.万博资源气象等事务(类)万博资源事务(款)万博资源社会公益服务(项):反映万博、国际、app实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,万博资源知识普及等方面的支出。

  20.万博资源气象等事务(类)万博资源事务(款)万博资源行业业务管理(项):反映行业标准、规范管理,宣传、内部审计、财务监督等方面的支出。

  21.万博资源气象等事务(类)万博资源事务(款)app资源专项收入安排的支出(项):反映以app资源专项收入安排用于国际app勘查、国际环境治理和国际遗迹保护方面的支出。

  22.万博资源气象等事务(类)万博资源事务(款)其他万博资源事务支出(项):反映其他用于囯土资源事务方 面的支出

  23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映万博事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

  24.万博运行经费:为保障万博单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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